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2023年邵阳市交通建设质量安全监督站部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

参与拟定本市交通建设工程质量、安全、造价监督的规定、办公和实施细则，经批准后组织实施；承担全市国省干线公路、水运工程建设的质量安全和造价监督；参与受监交通建设工程项目交竣工验收；承担交通建设工程质量安全和造价行政辅助工作；参与全市交通建设市场监督；承担受监工程项目设计、施工企业和监理、试验检测机构、造价咨询机构及从业人员的信用评价初审的事务性工作，协助行业主管部门进行行业培训、考核的相关工作；指导县市交通建设质量安全监督机构开展公路水运工程质量安全监督工作；承担全市交通建设工程项目投资估算、概算、预算、决算和招标文件、工程竣工决算报告审查等事务性工作；收集、发布工程造价和地方主要材料价格信息。

（二）机构设置

市交通建设质量安全监督站设下列内设机构,除造价监督科为副科级，其他暂保留正科级，包含办公室、人事教育科、财务科、质量监督科、安全监督科、检测监督科、监理监督科、行业指导科、造价监督科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市交通建设质量安全监督站

2、邵阳市城区交通建设质量安全监督所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 1584.92  万元，其中，一般公共预算拨款 1584.92  万元，政府性基金预算拨款0   万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 19.65  万元，主要是奖金以及养险基数提高。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1584.92万元，支出较去年增加19.65万?元，主要是奖金以及养险基数提高。

其中：　

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：年初预算为 1261.76  万元，2022年预算为 1294.1 万元，比上年减少 32.34 万元，下降0.2 %，主要原因是厉行节约，压减项目经费。  

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出   （款）行政单位离退休（项）：年初预算为 36.54 万元，2022年预算为  0 万元，比上年增加 36.54 万元，由于上年预算为0，无法计算百分比，主要原因是增加离退休人员一次性生活补贴。  

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出     （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 126.53  万元，2022年预算为 98.57  万元，比上年增加 27.96  万元，增长 28  %，主要原因是养保基数提高。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为   4.35万元，2022年预算为 5.38  万元，比上年减少 1.03  万元，下降 19  %，主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为6.21 万元，2022年预算为 7.69  万元，比上年减少 1.48 万元，下降 19  %，主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 54.63  万元，2022年预算为67.25 万元，比上年减少 12.62  万元，下降 19 %，主要原因是人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 94.9  万元，2022年预算为 92.28 万元，比上年增加 2.62  万元，增长 0.2  %，主要原因是公积金基数稍有提高。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1584.92万元，其中：社会保障和就业支出173.63万元，占10.95%；卫生健康支出54.63万元，占3.45%；交通运输支出1261.76万元，占79.61%；住房保障支出94.90万元，占5.99%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1224.92  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算360.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出360万元，主要用于项目运转开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金拨款安排的预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门事业运行经费110.18 万元，比上年预算减少 3.32  万元，下降0.2 %，主要原因是人员减少。          

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 27.9 万元，其中，公务接待费 5  万元，公务用车购置及运行费 22.9  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 22.9万元），因公出国（境）费 0  万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 3.7 万元，主要是励行节约，压缩公务招待费用支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 5  万元，拟召开全市交通建设质量安全监督工作部署会议等，人数100人，内容为总结2022年交通质安监督工作，贯彻落实省、市建设市场招投标专项整治要求，分析形势，明确任务，部署2023年工作，动员全系统强化宗旨意识，坚守底线，捍卫红线，奋力推进交通建设高质量发展；培训费预算5万元，拟开展全市农村公路建设质量安全监督业务培训，人数80人，内容为加强行业业务指导，提升县市区交通建设质量安全监督机构监督能力，做好全市乡镇通三级路、旅游路、资源产业路的质量安全监督服务工作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额      　　　　　　0万元，其中：货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 3  辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1584.92 万元，其中，基本支出 1224.92 万元，项目支出 360 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市交通建设质量安全监督站2023年预算公开表